ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมี คานา สารบัญ โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน) ใน 5 องค์ประกอบ คือ
     ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB2.หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
     ข้อ 3 มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

        3.1.1 ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ,วันที่ประกาศเผยแพร่ (ระบุในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์)

        3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

        3.1.3 ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

        3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

        3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

        3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

       3.1.9 Capture หรือจอ หรือ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

      3.2.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

      3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3

      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

      3.1.5 Capture หรือจอ หรือ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

  3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญา

       3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือประกาศ)

       3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

       3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

       3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Capture หน้าจอ หรือ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

        3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

                1.ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

                2.ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

        กรณีหน่วยงานมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสนบาท ให้นำชุดที่ไม่เกิน 1 แสนบาทมา 1 ชุด

EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     ข้อ 1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

             1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Sereen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ egp)

             1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Sereen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ egp)

EB4.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

             2.1รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) เดือนตุลาคม 2561

     ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

             3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

             3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB5.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ข้อ 3     - หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม
                 - รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือกมีข้อความระบุเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

                 - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ
     ข้อ 4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)
     ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
     ข้อ 2 โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
     ข้อ 3  - หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม
              - รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

             - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
     ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
     ข้อ 5 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)
     ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ

            Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
     ข้อ 2 โครงการ  กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
     ข้อ 3     - หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ
                 - รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุถึงการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่พร้อมลายมือชื่อ

                 - รายชื่อผู้เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ
     ข้อ 4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
     ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 6     6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
     ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายงานผลตามที่กาหนดใน (3))

               รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

               รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
     ข้อ 5     5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     ข้อ 1 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน (ถ้าไม่มี Print screen มาให้เช็คจากเว็บไซด์)

           1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล

                1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)

                 1.2 นโยบายของผู้บริหาร (เชื่อมโยงกับกระทรวง,จังหวัด,อำเภอ)

                1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (ตามจริงและเป็นปัจจุบัน)
                1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)
                1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
                1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
                1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

                1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

          2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ของแต่ละหน่วยงาน)

        3.แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (สสจ./สสอ=sms, รายงานการประชุม รพช./รพศ = plan fin+cfo) (การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย สามารถใช้รายงานการประชุม โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย หรือบันทึกข้อเสรุปเสนอผู้บริหารทราบ)

        5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องจากทุจริตและประพฤติมิชอบ

        6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง

           ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

           ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

        7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
           7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

           7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
           7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
           7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่       

           7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

    8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

        ข้อตกลงร่วมระดับเขต

        ทุกกลุ่มงานทั้งภารกิจหลักและสนับสนุน ให้ทามาตรฐานงานที่สาคัญเป็นโฟลชาร์ต ดังนี้

        - ไตรมาส 2 ให้ทุกกลุ่มงานทำมา 1 โฟลชาร์ต แต่สาหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทำโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 1 โฟลชาร์ต)

        - ไตรมาส 3 ให้ทุกกลุ่มงานทำมา 2 โฟลชาร์ต แต่สาหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทำโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 2 โฟลชาร์ต)

        - ไตรมาส 4 ให้ทุกกลุ่มงานทามา 3 โฟลชาร์ต แต่สาหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทาโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 3 โฟลชาร์ต)

    9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ใช้ร่วมกับ EB 26, ไม่จาเป็นต้องเป็นคู่มือ)

     ข้อ 2     2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 2.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน)
     ข้อ 3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 10)

EB11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

     ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
     ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
     ข้อ 3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 11)

EB12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
     ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณกำกับติดตามทุก 6 เดือน
     ข้อ 3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 12)

EB13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
     ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
     ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสจ./รพท./รพช. บันทึกแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงาน สสอ. บันทีกแจ้งเวียน ผอ.รพ.สต
     ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

     ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
     ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
     ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
     ข้อ 4     4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 4.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล)
     ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

             4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

            4.2 Capture หน้าจอ หรือ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB16.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน)

    ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า)

          1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม (ปิดประกาศในหน่วยงานด้วย)

         2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

             2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

             2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        3. มีระบบการตอบสนองรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน

        4. มีกลไกการกากับติดตาม จานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี

           4.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

           4.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

             โดย รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

              รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

           4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทารายงานสรุปผลนาเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนาหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

             4.3.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดาเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนาเสนอผู้บริหารทราบ

             4.3.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

             4.3.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นาสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          5.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนาเสนอผู้บริหารทราบ

          5.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

            5.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 3     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB17.หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

    ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ

          1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

           1.3 ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกาหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกากับติดตาม (คาสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ) กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย (หน่วยงานเลือก อย่างน้อย 1 เรื่อง)

          2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

          2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด

               -  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

          2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

          2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

         2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

     ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

     ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

           4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

           4.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

           4.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     ข้อ 5     5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     ข้อ1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ

          1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม)

           1. กิจกรรมการสร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)

           2. No Gift Policy

           3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

           4. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct

           5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

           6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

          7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

          8. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20

          9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
     ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดาเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน เสนอผู้บริหารรับทราบ
     ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
     ข้อ 6     6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB19.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

       ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดาเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด

            1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคาสั่งแต่งตั้ง (ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารไม่ควรเป็นสมาชิกกลุ่ม)

            1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน

            1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

            ข้อตกลงร่วมระดับเขต

              การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนาเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด

       ข้อ 2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

       ข้อ 3 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

             3.1 ขอนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือ จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
             3.2 รายงานการประชุม
             3.3 ภาพถ่ายกิจกรรมหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ
             3.4 เสนอผู้บริหาร
       ข้อ 4   4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 4.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

             1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

             1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม
     ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ

               2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม

               2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ
     ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง)

             - รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุม และทำเป็นรุปเล่มรายงาน (วิเคราะห์ตามหลัการควบคุมภายใน)
     ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 5     5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 ข้อตกลงร่วมระดับเขต

           - มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง)

             ครั้งที่ 1  ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

             ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
     ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

            - สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีการขัดขวางกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
     ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           - บันทีกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
     ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     ข้อ 6     6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB22.หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

              1.1 โครงการ

           1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

           1.3 หนังสือเชิญประชุม

              1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จะต้องนาเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย
     ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
     ข้อ 4     4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
                 4.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 5     5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     ข้อ 1     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 2 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบดังนี้      

               2.1 โครงการ/กิจกรรม

             2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม

             2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

            2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ

            2.5 ระยะเวลาดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม

            2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ **ต้องมีลายมือชื่อกากับทุกแผ่น**

     ข้อ 3     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

     ข้อ 1     1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
                 1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส

                  2.1 ไตรมาส ที่ 2 

                  2.2 ไตรมาสที่ 4 
     ข้อ 3     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 

          2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
          2.1.1 ดาเนินการตาม Flow Chart
          2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข
                  - ลาดับ
                  - วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์
                  - รายละเอียดอุบัติการณ์
                  - แนวทางการแก้ไข
                  - ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

                           1.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนตุลาคม 2561

                           2.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนพฤศจิกายน 2561

                          3.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนธันวาคม 2561

                     4.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนมกราคม 2562

                     5.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                     6.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนมีนาคม 2562

                     7.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนเมษายน 2562

                           8.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนพฤษภาคม 2562

                     9.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนมิถุนายน 2562

                     10.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2562

                     11.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนสิงหาคม 2562

                     12.แบบบันทึกอุบัติการณ์แนะแนวทางการแก้ไข เดือนกันยายน 2562

         2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน
         2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
               2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง
               2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ
               2.2.3 ปรับปรุง Flow chart
         2.3 กาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ

              รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
              รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

     ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

              1.รายงานการประชุมตามระเบียบสารบรรณ

              2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

             3.ภาพการประชุม
     ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน
     ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ข้อ 6     6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB26.หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน    

            1.1 ประเภทงานบริการ
             1.2 ขั้นตอน
             1.3 ระยะเวลาที่ใช้
             หมายเหตุ อาจทาเป็นในลักษณะ Flow chart / SOP/ Guideline/ Text Book

     ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ
     ข้อ 3     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
                 3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น